黄山市广播电视台（部门）2023年部门预算

2023年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.黄山市广播电视台（部门）2023年收支预算总表

2.黄山市广播电视台（部门）2023年收入预算总表

3.黄山市广播电视台（部门）2023年支出预算总表

4.黄山市广播电视台（部门）2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算支出表

6.黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市广播电视台（部门）2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市广播电视台（部门）2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市广播电视台（部门）2023年基本支出表

10.黄山市广播电视台（部门）2023年项目支出表

11.黄山市广播电视台（部门）2023年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视台（部门）2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视台（部门）2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视台（部门）2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市广播电视台主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

（四）做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（六）指导区县广播电视台工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

黄山市广播电视微波站二级机构主要职责：

1．国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号；

2．维护日常微波传输网络安全。

二、部门预算单位构成                            

黄山市广播电视台2023年度部门预算包括台本级预算和台属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真做好新闻宣传。重点围绕市委市政府中心工作开展时政新闻和民生新闻宣传。

（二）加强干部队伍管理和人才队伍建设，培养一批名主持人、名记者。

（三）强化制度建设。在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，重点加强考勤管理和绩效考核管理，为全台健康发展奠定基础。

（四）加大基础设施投入，加快广播电视安全播出和全市广播同频覆盖项目建设步伐，抓紧开办新栏目。

（五）全力以赴抓好广告创收，努力完成全年创收任务。

（六）积极开展我市广播电视网络微波工作，确保广播电视网络微波信号安全优质传输。

（七）加快推进传统媒体与新媒体的融合发展工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分   2023年部门预算表

黄山市广播电视台（部门）2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容见文末附件。

1.黄山市广播电视台（部门）2023年收支预算总表

2.黄山市广播电视台（部门）2023年收入预算总表

3.黄山市广播电视台（部门）2023年支出预算总表

4.黄山市广播电视台（部门）2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算支出表

6.黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市广播电视台（部门）2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市广播电视台（部门）2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市广播电视台（部门）2023年基本支出表

10.黄山市广播电视台（部门）2023年项目支出表

11.黄山市广播电视台（部门）2023年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视台（部门）2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视台（部门）2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视台（部门）2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视台2023年收支总预算3025.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入3025.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：一般公共服务支出4万元。占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2413.19，占79.77%；社会保障和就业支出421.25万元，占13.92%；卫生健康支出49.83万元，占1.65%；住房保障支出136.9万元，占4.53%。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年收入预算3025.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3025.18万元，占100.00%，比2022年预算增加426.68万元，增长16.42%，增长原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %，与2022年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2022年预算持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年支出预算3025.18万元，比2022年预算增加426.68万元，增长16.42%，增长原因主要是增加人事部门规定其它奖励预算项目。其中，基本支出2798.18万元，占92.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出227万元，占7.5%，主要用于做好市委市政府重点宣传及《政风行风市民热线》和发射机房、播控机房运行维护费、《黄山网络电视台》《民生热线》《访谈》《手语》栏目等工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年财政拨款收支预算3025.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3025.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3025.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4万元。占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2413.19，占79.77%；社会保障和就业支出421.25万元，占13.92%；卫生健康支出49.83万元，占1.65%；住房保障支出136.9万元，占4.53%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算拨款3025.18万元，比2022年预算拨款增加426.68万元，增长16.42%，主要原因是增加人事部门规定其它奖励预算项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共服务支出4万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2413.19，占79.77%；社会保障和就业支出421.25万元，占13.92%；卫生健康支出49.83万元，占1.65%；住房保障支出136.9万元，占4.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）2023年预算4万元，比2022年预算减少0.1万元，减少2.44%，减少原因主要是我单位党员职工退休，人员经费相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务及其它广播电视支出（项）2023年预算2413.19万元，比2022年预算增加323.4万元，增加15.48%，增加原因主要：一是人员工资增加；二是人员福利支出增加，人员经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）和社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算共421.25万元，比2022年预算增加182.26万元，增加76.26%，增加原因：一是事业单位职业年金缴费支出增加，二是人员工资的增加，相应非税收入增加安排事业单位基本养老缴费支出，三是单位有退休人员去世，安排抚恤。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算49.83万元，比2022年预算减少22.67万元，减少31.27%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，减少原因主要是在职人员退休医疗支出相应减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算136.9万元，比2022年预算减少56.21万元，减少29.11%，减少原因主要：一是今年预算未安排提租补贴，二是在职人员退休公积金相应减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年一般公共预算基本支出2798.18万元，其中：

工资福利支出2545.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出106.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助146.02万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市广播电视台（部门）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市广播电视台（部门）2023年预算共安排项目支出227万元，与2022年持平。主要包括：本年财政拨款安排 227万元（其中，一般公共预算拨款安排227万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市广播电视台（部门）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市广播电视台（部门）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市广播电视台（部门）台本级和台属单位“三公”经费支出预算33.12万元，与2022年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费15.12万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算18万元，比2022年预算预算持平。其中：公务用车运行费18万元，与2022年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算一致。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出15.12万元。支出预算15.12万元，与2022年预算持平，主要用于：经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“电视宣传经费”项目。

（1）项目概述。电视宣传经费主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（2）立项依据。认真做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、创建文明城市等各项工作宣传。为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。进一步宣传黄山，提高黄山知名度和美誉度。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视台。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算163万元，其中：办公费10万，印刷费5万，电费33万，差旅费5万，物业管理费25万，专用材料费70万、其他商品和服务支出15万。

（6）绩效目标和指标。确保宣传工作正常有序进行，确保全市社会发展营造良好舆论氛围，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“广播运行维护费用”项目。

（1）项目概述。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作；努力提升广播科技含量和播出水平。强化制度建设，为全台健康发展奠定基础。保障广播同频覆盖、直播车和中波发射台日常运行、政风行风热线栏目制作，保障广播日常运维工作。

（2）立项依据。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视台。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算50万元，其中：办公费3万，印刷费0.5万，电费10万，差旅费1.5万，物业管理费8万，专用材料费23.5万、其他商品和服务支出3.5万。

（6）绩效目标和指标。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；做好广播节目安全播出和技术保障工作。保障直播车日常运行、确保广播信号安全优质传输、在广播电台开辟专栏期数质量达标率、正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活。

3.“微波设备运维费用”项目。

（1）项目概述。微波设备运维费用。省数字微波干线网，徽山顶机房至黄山七0一信号收发线路设备维护维修及运行费用。确保省数字微波干线网广播电视信号通道畅通。

（2）立项依据。根据微波站机房、设备的正常维修维护以及运行电费制定。以必要的项目经费确保广播电视微波信号安全优质传输。按照广播电视微波运行规律、值班、巡线制度以及必要的机房设备维修维护、运行电费科学合理地安排项目资金投入。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视微波站。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算14万元，其中：办公费1万，电费3万，维修（护）费6万，其他商品和服务支出4万。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。产出指标为每年维护微波专线、维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。效益指标为对微波传输信号的可用性及稳定性的改善或提升程度、对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度，提升群众满意度。

（二）机关运行经费

黄山市广播电视台系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市广播电视台（部门）2023年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市广播电视台（部门）固定资产总金额4324.3万元，较上年减少755.37万元，其中，土地、房屋及构筑物679.62万元、通用设备3514.01万元、专用设备82.44万元、其他资产48.22万元。

未车改事业单位车辆9辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市广播电视台（部门）2022年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。