黄山市广播电视微波站2023年单位预算

2023年2月 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市广播电视微波站2023年收支预算总表

2.黄山市广播电视微波站2023年收入预算总表

3.黄山市广播电视微波站2023年支出预算总表

4.黄山市广播电视微波站2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算支出表

6.黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市广播电视微波站2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市广播电视微波站2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市广播电视微波站2023年基本支出表

10.黄山市广播电视微波站2023年项目支出表

11.黄山市广播电视微波站2023年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视微波站2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视微波站2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视微波站2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视微波站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市广播电视微波站主要职责是：

（一）国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号。

（二）维护日常微波传输网络安全

二、部门预算单位构成

黄山市广播电视微波站2023年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：机构改革后，将市广播电视微波总站和屯溪广播电视微波站合并，成立市广播电视微波站，为市广电台下属正科级事业单位。截至2022年12月31日，黄山市广播电视微波站实有各类人员10人，其中在职5人、离休0人、退休5人。

三、2023年度主要工作任务

（一）意识形态方面：1、制定意识形态工作计划，确定时间节点、责任人，落实各项工作任务。2、每月开展意识形态领域风险点排查，主要针对确保微波安全传输，制定了各种应急预案。3、高度重视网络意识形态安全，严格按照《黄山市广播电视台党员干部网络行为规范意见》规范全站党员干部的网络行为。

（二）确保安全传输：1、做好省微波干线网传输通道的安全传输、设备维护工作，定期对设备进行维护保养，加大巡查次数，查找风险点，及时排除隐患，确保微波传输通道畅通。2、增加徽山顶机房消防器材的配置和机房的修缮消除安全隐患。3、配备相关监控设备。

（三）做好日常工作： 1、有序开展干部职工岗位变动、薪级工资的正常晋升、预决算的编制和公开等日常工作。2、根据上级要求，按时完成各项工作报表的报送。3、积极组织党员干部参加各类文明创建工作。4、完成上级交于我们的各项日常工作任务。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市广播电视微波站2023年单位预算表由以下14张表格构成，详情见文末附件。 

1.黄山市广播电视微波站2023年收支预算总表

2.黄山市广播电视微波站2023年收入预算总表

3.黄山市广播电视微波站2023年支出预算总表

4.黄山市广播电视微波站2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算支出表

6.黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市广播电视微波站2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市广播电视微波站2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市广播电视微波站2023年基本支出表

10.黄山市广播电视微波站2023年项目支出表

11.黄山市广播电视微波站2023年政府采购预算支出表

12.黄山市广播电视微波站2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市广播电视微波站2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市广播电视微波站2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市广播电视微波站所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视微波站2023年收支总预算112.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市广播电视微波站2023年收入预算112.42万元，其中：一般公共预算拨款收入112.42万元，占100%，比2022年预算增加24.59万元，增长28.00%，增长原因主要是人员经费的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算持平；财政专户管理非税收入0元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，与2022年预算持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市广播电视微波站2023年支出预算112.42万元，比2022年预算增加24.59万元，增长28.00%，增长原因主要是在职人员经费增加，退休人员补贴增加。其中，基本支出98.42万元，占87.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.00万元，占12.45%，主要用于微波机房设备维护维修及运行。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市广播电视微波站2023年财政拨款收支预算112.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款112.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入112.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.20万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出75.46万元，占67.12%；社会保障和就业支出28.56万元，占25.40%；卫生健康支出2.45万元，占2.18%；住房保障支出5.75万元，占5.11%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算拨款112.42万元，比2022年预算拨款增加24.59万元，增长28.00%，主要原因：一是在职人员经费增加；二是退休人员补贴增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市广播电视微波站2023年一般公共服务支出0.20万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出75.46万元，占67.12%；社会保障和就业支出28.56万元，占25.40%；卫生健康支出2.45万元，占2.18%；住房保障支出5.75万元，占5.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.20万元，比2022年预算持平，持平的原因主要是该项目两年支出内容基本相同。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算75.46万元，比2022年预算增加13.77万元，增长22.32%，增长原因主要是人员工资增加，人员福利支出增加，人员经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算27.68万元，比2022年预算增加13.01万元，增长88.68%，增长原因主要：一是退休人员补贴增加，财政拨款相应增加；二是人员工资增加，相应的在职人员职业年金及养老保险缴费支出增加；抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算0.87万元，比2022年预算增加0.87万元，主要用于遗属人员的补助，增长原因主要是功能科目重新分配，原此类款项属于文化旅游体育与传媒支出，2023年此类款项新增到社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2023年预算2.45万元，比2022年预算增加0.17万元，增长7.46%，增长原因主要是人员工资增加，相应的在职人员医疗保险缴费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.75万元，比2022年预算增加0.42万元，增长8.08%，增长原因主要是人员工资增加，相应的在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视微波站2023年一般公共预算基本支出98.42万元，其中：

工资福利支出77.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出4.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助15.87万元，主要包括：退休费、生活补助。

资本性支出0万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市广播电视微波站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市广播电视微波站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市广播电视微波站2023年预算共安排项目支出14.00万元，与2022年预算持平，持平原因主要是该项目两年支出内容基本相同。主要包括：本年财政拨款安排14.00万元（其中，一般公共预算拨款安排14.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市广播电视微波站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市广播电视微波站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市广播电视微波站“三公”经费支出预算0.12万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年预算持平、持平原因主要是我单位无公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，持平原因主要是我单位未安排公务用车购置支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.12万元。支出预算0.12万元，与2022年预算持平，主要原因是该项目两年支出内容基本相同，主要用于接待安徽省微波站技术人员对微波设备维修的指导工作。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“微波设备运维费用”项目。

（1）项目概述。微波设备运维费用。省数字微波干线网，徽山顶机房至黄山七0一信号收发线路设备维护维修及运行费用。确保省数字微波干线网广播电视信号通道畅通。

（2）立项依据。根据微波站机房、设备的正常维修维护以及运行电费制定。以必要的项目经费确保广播电视微波信号安全优质传输。按照广播电视微波运行规律、值班、巡线制度以及必要的机房设备维修维护、运行电费科学合理地安排项目资金投入。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市广播电视微波站。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算14万元，其中：办公费1万，电费3万，维修（护）费6万，其他商品和服务支出4万。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。产出指标为每年维护微波专线、维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。效益指标为对微波传输信号的可用性及稳定性的改善或提升程度、对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度，提升群众满意度。

（二）机关运行经费

黄山市广播电视微波站单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。

（三）政府采购情况

黄山市广播电视微波站2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市广播电视微波站固定资产总金额211.79万元，较上年增加0.53万元，其中，土地、房屋及构筑物14.2万元、通用设备193.54万元、专用设备0万元、其他资产4.05万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市广播电视微波站2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。