黄山市广播电视微波站2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 黄山市广播电视微波站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市广播电视微波站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市广播电视微波站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黄山市广播电视微波站概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视微波站机构编制方案的通知》文件规定，黄山市广播电视微波站的主要职责是：

（一）国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号。

（二）维护日常微波传输网络安全

二、单位决算构成

黄山市广播电视微波站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市广播电视微波站2021年度单位决算表

具体表格见文末附件

第三部分 黄山市广播电视微波站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计120.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计120.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少7.87万元，下降6.2%，主要原因：2021年7月一名在职人员调出，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计117.12万元，其中：财政拨款收入117.12万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计117.22万元，其中：基本支出103.22万元，占88.1%；项目支出14.00万元，占11.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计117.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计117.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.87万元，下降6.3%，主要原因：2021年7月一名在职人员调出，在职人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.22万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.77万元，下降6.2%。主要原因：2021年7月一名在职人员调出，在职人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.2%;文化旅游体育与传媒（类）支出88.28万元，占75.3%；社会保障和就业（类）支出14.94万元，占12.7%；卫生健康（类）支出2.49万元，占2.1%；农林水（类）支出0.84万元，占0.7%；住房保障（类）支出10.44万元，占8.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.76万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的125.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员目标考核奖和提租补贴增加；二是退休人员慰问金增加及单位职工去世补发一次性抚恤金；三是我单位按规定安排市乡村振兴选派干部扶贫支出；四是我单位7月一名在职职工调出，发放该职工职业年金。其中:基本支出103.22万元，占88.1%；项目支出14万元，占11.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.0%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为76.07万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标考核奖增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为4.18元，完成年初预算的1672.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金增加及单位职工去世补发一次性抚恤金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为6万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员薪级、岗位变动，基本工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的169.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位7月一名在职职工调出，发放该职工职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.0%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位按规定安排市乡村振兴选派干部扶贫支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100.0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房提租补贴的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.22万元，其中：人员经费100.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费2.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市广播电视微波站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市广播电视微波站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市广播电视微波站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，黄山市广播电视微波站政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市广播电视微波站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金14万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标，维护了日常微波传输网络安全，确保了广播电视信号安全优质传输，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市广播电视微波站在2021年度单位决算中反映“微波设备运维费用”项目绩效自评结果等次为好。

微波设备运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出上维护了日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输；二是效益上通过安全优质的广播电视微波传输，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。发现的主要问题及原因：预算资金的使用效益有待提高，原因为预算管理制度有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，完善项目财务制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督。强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。