第三部分 黄山市广播电视台（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3744.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3744.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加869.32万元，增长30.2%。主要原因：一是我台2021年度加大对区县的宣传力度，造成成本增加；二是因办公大楼设施老化，维修费用增加；三是目标考核奖发放数额的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3744.14万元，其中：财政拨款收入3637.92万元，占97.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入106.22万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3372.1万元，其中：基本支出3265.88万元，占96.9%；项目支出106.22万元，占3.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3637.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3637.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加973.88万元，增长36.6%，主要原因：一是我台2021年度加大对区县的宣传力度，造成成本增加；二是因办公大楼设施老化，维修费用增加；三是目标考核奖发放数额的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3265.88万元，占本年支出的96.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.01万元，增长31.3%。主要原因一是我台2021年度加大对区县的宣传力度，造成成本增加；二是因办公大楼设施老化，维修费用增加；三是目标考核奖发放数额的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3265.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.06%;教育（类）支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出2820.65万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出225.76万元，占6.91%；卫生健康（类）支出65.95万元，占2.02%；农林水（类）支出1万元，占0.03%；住房保障（类）支出150.22万元，占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415.82万元，支出决算为3265.88万元，完成年初预算的135.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是我台2021年度加大对区县的宣传力度，造成成本增加；二是因办公大楼设施老化，维修费用增加；三是目标考核奖发放数额的增加。其中:基本支出3265.88万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的47.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是节约开支。二是部分支出在一般行政管理支出里。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位参加了省委党校组织的习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班专项培训。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是加大宣传徽州古建筑保护力度。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是加大黄山旅游之城等五个之城的宣传力度。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了广电台广播电视制播覆盖提升工程的全市传输发射覆盖工作。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为2074.85万元，支出决算为2579.45万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加工资和目标考核奖发放数额增加及其它福利支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，决算数大于预算数的主要原因是其它广播电视项目支出的增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的826.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休慰问金的增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.51万元，支出决算为143.77万元，完成年初预算的141.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费的增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.88万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费支出的减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.66万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费用减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位按规定安排市乡村振兴选派干部扶贫支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.77万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3265.88万元，其中：人员经费2890.11万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费375.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市广播电视台本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市广播电视台本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市广播电视台本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，黄山市广播电视台（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市广播电视台（本级）共有车辆9辆，其中：专业用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金213万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，能够贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视信号等工作达到了预期绩效目标。

我单位共组织对“宣传黄山”等3个项目开展了单位绩效评价，涉及资金213万元。上述项目单位组织开展绩效评价。从评价情况看，能够做到宣传黄山，关注民生，服务百姓,监督政风行风，化解社会矛盾通过安全优质的广播电视讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质等工作达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位能够做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，做好市委市政府重点宣传，为百姓排忧解难履行部门职责，加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设。及时、准确的宣传好党和政府的声音等工作达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市广播电视台本级在2021年度单位决算中反映“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评结果等次为好。

“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市委市政府重点宣传”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为213万元，执行数为213万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，黄山市广播电视台本级项目支出绩效综合评价情况分为一级指标，分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,；定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。黄山市广播电视台本级项目支出绩效综合评价结论达成预期指标得分100、执行率100.0%、为好。发现的主要问题：一是绩效管理缺乏系统性。二是考核指标量化不够细。三是考核工作不够严谨。四是考核结果运用不到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查询、可追溯、可控制。

公开上述项目的绩效自评表。